我公司某员工预借网站设计费600元借出时我已经做账了她拿发票回

时间：2024-05-17 14:18:29  编辑：顺达建站  访问：435

我想问一下我公司员工预借费用500我已经登记现金日记账了请问她，乞贷时:借:其他应收款500贷:库存现金500还款报销时:借;治理费用500贷:其他应收款500

出差之前预借了1000元差旅费出差回来后拿了1500的发，如上所述,管帐分录以下:借:其他应收款1500贷:库存现金(或银行存款)1500之前借支1000元也挂在其他应收款,报销1500元冲其他应收款1500元,是以还挂账1000元.

假如公司有人预支款项我开了一张领款单现金日记账里做，假如发票金额年夜于预付金额,那末再补支给他现金,贷现金;假如发票金额小于预付金额,他要退还残剩预付款,借现金,假如持续挂账就不触及现金科目.

支付给个人的网站设计费如何入账，扶植网站,费用数额较年夜的并入“固定资产”科目,依照直线法计提折旧;数额较小,直接计入“治理费用-办自费”科目核算.以上凭证附件均为发票.设计人员应该供给发票,他可以请求税务代开辟票.设计属于营业税纳税规模,您应该到主管地税机关请求代开辟票.代开辟票的流程和材料请求:一、纳税人到主管地税机关办税办事年夜厅支付并填写《代开辟票请求表》一份2、纳税人应供给材料1.需出示的材料请求代开辟票人的正当身份证件

张某预借差旅费600以现金支付如何制作会计分录谢谢，借:其他应收款--张某600贷:现金600

员工预借钱用作公司开支单以后再拿回做账这个钱应该做，乞贷时借:其他应收款-员工贷;现金报销时借:治理费用等科目贷;其他应收款-员工

员工预支某项款项让其写了借支单后来此人回来报销借支，两种办法:一、借单已记账,就不消还给他了,依据他报销的单据,冲减其他应收款2、借单没记账,就须要还给他.依据他报销的数额,多退少补.认为满足,请采用.感谢!

我公司某员工预借网站设计费600元借出时我已经做账了她拿发票回，借:治理费用--网站设计费1200贷:其他应收款600贷:现金600

公司员工1预借5000元回来报销4400元没退还现金给会计，白条是弗成以入账的.应当让对方从新填一个600元的乞贷条,帐务处置:1.借:备用金:600现金:6002.借:费用4400现金600贷:备用金5000

单位员工私人借款600元也打了借条还款时出纳应如何入帐，乞贷时:做分录:借:其他应收款-某某乞贷贷:现金还款时,分录:借;现金贷;其他应收款-某某乞贷出纳依据现金的增长或削减记载现金日志账.乞贷时现金削减记在贷方,还款时现金增长记在借方.